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金沙网站完成内控(风险管理)制度清理工作
来源:金沙网站原创    编辑:admin    发布时间:2015/2/15 8:18:58    

  近日,金沙网站内控(风险管理)制度集中清理工作全面结束,清理后的84项规章制度按照基本管理制度、具体规章和实施细则(含管理手册)三个类别,已于2月12日起陆续在企业办公信息网上进行发布。
  此次制度清理工作有五大特点:一是全面对照国家五部委发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的要求,对企业过去发布的267项与内部控制(风险管理)相关的文件进行了全部的梳理,实施了“废、改、立”,使企业的内部控制与全面风险管理工作真正做到了有“法”可依;二是对过去呈现“碎片化”的制度进行了整合,规章制度的数量大大减少,查阅引用更为方便;三是要求制订制度时必须以风险管理为导向,明确制度应对的风险事项,围绕“控风险”这一目标进行制度设计;四是对制度之间存在的不协调、不衔接、不一致的问题,进行了统一调整,有力维护了规章制度体系的协调统一和权威性,有利于企业制度的遵守与实行;五是对所有的规章制度格式进行了标准设计,规范了各个规章制度的编制体例。
  通过梳理,企业内部控制(风险管理)规章制度由原来的267项,减少为84项;其中,原有制度中有53项因失效或不适用而被废止,修改、整合了一大批原有制度,出台了一批全新制度;此次清理后,企业内部控制(风险管理)制度体系得到了进一步的完善。

(欣闻)

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